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漯河市农机局2017年度部门预算公开
目录
一 、部门基本情况
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成
(三)人员构成情况
二、2017年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：2017年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、主要职能。
漯河市农机局机关共有管理科、科教科、安全监督科、办公室等四个内设机构，负责管理市农机化技术推广站 、市农机安全监理所等两个归口预算管理单位。
局主要职责有：贯彻执行国家及省有关农业机械化工作的政策和法规，研究制定全市农机管理办法和措施，经批准后组织实施。参与研究制定我市农业和农村经济发展意见；负责制定农机化中长期发展规划、年度计划；负责组织实施农机产业化、农业开发、生态农业、设施农业等多领域农业机械化。研究提出农业机械化的重要技术措施；组织农业机械化科技攻关，关键机具设备的开发，技术推广项目的论证、立项、申报、实施及监督管理工作。负责农机购置补贴资金和农机项目资金的计划分配、使用管理和监督实施。负责农机新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农机化的试点、实验、示范；对系统内的重点建设、技术改造、技术引进、利用外资等项目进行审查，提出立项建议。负责组织实施全市农业机械产品的试验鉴定、质量监督检验工作；负责全市农业机械技术操作规程的制订和安全监督。负责拖拉机、联合收割机等农业机械的使用管理、注册登记、核发牌证、安全技术检验及农机操作人员技术培训、考核发证、年度审验工作；负责农机事故的调查处理及安全检查；拟定农机安全监理办法和措施并监督实施。负责对拖拉机驾驶培训机构的监督检查；负责对拖拉机驾驶培训教学人员的考核管理。研究制定农机服务体系建设规划、政策措施和监督管理办法。组织协调农业机械化生产、农机跨区作业和农机抗灾救灾工作；规范、指导农机作业市场。指导农业机械使用维修管理工作，监督实施农机管理规范和技术措施；负责农机教育、农机高新技术和新型职业农民的培训工作。指导农机系统信息网络建设；负责农业机械化统计工作；收集、预测并发布有关农机行业的信息。负责农业机械作业用油预测、规划，指导农业机械节油工作，协调农业机械用油的落实和指导农业机械供油网络建设，研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见，并监督管理。负责局机关及所属单位国有资产和基本建设资金的管理；监督农机事业费和其他专项资金的使用。承办市政府交办的其他工作。
(二）部门预算单位构成。
市农机局为市财政局的一级预算单位，部门预算由两个个二级预算单位组成。具体为：
1、漯河市农机局局机关
2、漯河市农机化技术推广站
3、漯河市农机安全监理所
（三）人员构成情况。
漯河市农机局局机关及归口预算管理单位共有在职职工38人，离退休人员17人。
二、2017年度部门预算情况说明
2017年部门预算主要任务是：1、围绕高标准粮田建设工程，着力推进农机科技转化大提升。一是强化项目带动。以农机购置补贴等项目资金为导向，调控优化农机装备结构，实现农机由量的增长向质的提升转化。全年争取农机购置补贴资金2500万元以上，农机总动力提高2个百分点。二是强化创新突破。在提高粮食生产全程机械化水平的同时，扎实推进特色农业机械化，努力使农机化渗透到农业和农村经济发展的其它领域。2、围绕秸秆综合利用，着力加快小麦、玉米秸秆机械还田和玉米机收水平大提升。一是深入开展农机科技培训与推广行动。采取举办培训班、现场演示会和科技下乡等有效形式，着重培养一批懂理论、会操作、懂农艺技术的专业人才，提升科技服务能力。二是积极推进农机农艺融合。结合农艺机具作业实际，探索机具改造创新、种植模式统一规范，并组织实施。三是强化示范带动。优化布局，增加数量，扩大规模，全市农作物秸秆还田率，夏季稳定在98%以上，秋季稳定在95%以上。3、围绕“三夏”“三秋”主要农时，着力农机综合服务化水平大提升。不断总结完善关键农时农机服务工作方案和持续健全完善农机化生产应急预案，密切关注异常天气、自然灾害和病虫害发生情况，及时组织机具检修、机手培训、信息服务等工作。加快“农机跨区作业信息网络和远程调度平台”建设，推进“互联网+农机”取得新进展。坚持关键农时季节农机生产情况报告制度，加强作业进度统计，准确把握农机生产动态，以农机生产的信息化引导农机生产活动有序进行；组织引导农民统一作物品种、播期、行距、行向，推进统一施肥、植保，为机械化作业创造条件，提高规模化生产。加快节水灌溉、精准施药、定位施肥、秸秆收集、病死畜禽无害化处理及粪便处理等技术的推广应用，进一步挖掘节种节肥节药节水潜能；结合农时季节、生产周期和农村生产生活特点，联合种植、土肥等方面专家，继续采取乡镇轮训、现场会、技术讲座和科技下乡等办法加大农机使用技术培训，培养造就农机农艺结合型新型农民。积极引进推广花生、辣椒、烟叶、蔬菜、畜牧养殖等多领域农业机械，努力使农机化渗透到农业和农村经济发展的其它领域。稳步推进我市农机化示范基地建设。4、围绕培育发展农机专业合作社，着力实现农机社会化服务能力大提升。一是合理规划、稳步推进。按照《漯河市人民政府关于加快推进农机专业合作社规范建设的意见》（漯政〔2016〕20号）要求，对全市现有的145个农机专业合作社进行摸底调查，了解其分布、基础建设、生产经营等情况，因地制宜，科学制定规划，分类指导。每个农业乡镇都要新培育或提档升级2-3个高标准农机合作社，利用3年的时间，在全市46个农业乡镇中规划培育100个市级示范农机合作社。二是加大扶持、规范发展。按照“四有”（有场院、有库棚、有综合服务用房、法人有机具）和“五好”（基础设施好、服务功能好、经营管理好、外部形象好、法人素质好）的标准要求，制定三类漯河市农机专业合作社建设标准。联合市财政部门制定出台市级农机合作社扶持资金管理办法，利用市财政安排的200万农机合作社扶持资金，采取“以奖代补、先建后补”的方式，对号入座，对达到市级示范合作社 “五好”、“四有”标准条件的予以扶持。三是加大培训，示范带动。加大农机合作社管理机制、规模化经营、企业化管理、财务管理、市场化运作和农机具维修等方面的培训力度，使之成为既懂生产又懂管理的新型农机职业经理人。建立健全农机合作社各项规章管理制度，逐步进入规范化、集约化、专业化轨道。2017年开展全市农机专业合作社建设观摩活动，组织农机合作社法人参观我市目前“设施完备，功能齐全，服务诚信，特色明显，效益良好”的国家、省、市示范农机专业合作社，开展农机专业合作社经验交流活动。5、围绕安全生产，认真抓好农机监理和培训。落实安全生产责任制，目标到位，责任到人。严格农机培训、考核程序，实施源头管理。采取多种形式，深入群众，进一步推动“平安农机”创建活动。强化农机事故处理人员培训，抓好农机事故处置应急演练，提高事故勘查、认定复核、赔偿调解、分析评估和应急救援能力。完善事故处理设备配备，组织农机安全执法人员开展安全生产大检查，深入推进“创建平安农机，促进新农村建设”活动，持续提升拖拉机、联合收割机“上牌率”、“检验率”、“持证率”，有效提高拖拉机、联合收割机监管覆盖面。会同安监等部门深入开展“平安农机”示范县、乡、村、户、岗位和示范合作社创建活动。遵循“属地管理、首问负责、无偿服务”的原则，及时受理和认真处理各类农机投诉。切实加强补贴机具质量源头管理，加大对农机产品的质量跟踪，开展补贴机具质量调查，督促经销商落实“三包”责任，不断提高产品质量和售后服务质量。做好农机维修技术合作证审核发放工作，提高农机维修经营服务网点的持证率。以《技术合格证》的发放和农机补贴为依托，开展农机修理工、拖拉机驾驶员和联合收割机驾驶员等工种的农机职业技能鉴定工作，积极推进农机职业技能鉴定示范基地规范化建设。6、认真实施农机购置补贴政策。按照“缩范围、控定额、促敞开”9字方针，指导和审核各县区制定适合本地实际的实施方案。玉米收获机械、秸秆综合利用机械、保护性耕作机械及高性能动力机械等重点机具的补贴资金使用比例达到70%以上。并做好后续跟踪问效工作，力求规范、廉洁、高效实施好农机购置补贴政策。大力发展农机深松整地配套机具，加大宣传力度，积极组织实施，强化跟踪问效，高标准、高质量完成农机深松整地作业项目。
（一）收入支出预算总体情况说明。
2017年收入总计991.95万元，支出总计 991.95万元，与2016年相比，收、支总计增加 230万元，增长30%。主要原因：一是人员工资的增加。二是增加专项资金200万元。
（二）收入预算说明。
2017年收入预算991.95万元，其中：2016年部门预算结转 6.7万元，财政拨款收入920.45万元，专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0万元，国有资源（资产）有偿使用收入7.8万元，政府性基金收入 0万元，中央省专项转移支付57万元，专户管理的收入0万元，其他收入 0万元。
（三）支出预算总体情况说明。
2017年支出预算991.95万元，其中：基本支出452.45万元，占 46%；项目支出539.5万元，占54%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明。
2017年一般公共预算收支预算 928.25万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算增加338万元，增长56%，增长的主要原因： 一是人员工资的增加；二是新成立一个科室，增加了项目资金和专项资金等因素，比上年支出增加330万元。
（五）一般公共预算支出预算情况说明。
2017年一般公共预算支出年初预算为928.25万元。主要用于以下方面：农林水支出810.62万元，占年初预算87%；社会保障和就业支出（类）57.03万元，占年初预算7%；医疗卫生与计划生育支出（类）30.86万元，占年初预算3 %；住房保障（类）支出29.74万元，占年初预算3%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明。
2017年一般公共预算基本支出452.45万元，其中：人员经费400.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费52.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明。
我局2017年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明。
2017 年“三公”经费预算为6.5万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少4.1万元。（市政府要求三公减少10%以上）
具体支出情况如下：
（1）因公出国（境）费0万元。原因是：没有安排出国费用。
（2）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。原因是：封存部分公车，严格公车管理制度。
（3）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少0.3万元。减少的主要原因是2017年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明。
（1）机关运行经费支出情况。
局2017年机关运行经费支出预算452.45万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。
（2）政府采购支出情况。
我局2017年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2017 年，我局共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金400万元,主要是：1、农机购置补贴项目200万元。2.农机专业合作社扶持资金200万元。2017年，我局拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金400万元，主要项目开展情况，进行绩效评价。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2017年度部门预算表
7、市农机局2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表07.xls