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漯河市农机局2018年度部门预算公开
目录
一、部门基本情况
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成
(三) 人员构成情况
二、2018年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：2018 年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算支出经济分类汇总表表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、主要职能。
漯河市农机局机关共有管理科、科教科、安全监督科、办公室等四个内设机构，负责管理市农机化技术推广站、市农机安全监理所等两个归口预算管理单位。
局主要职责有：贯彻执行国家及省有关农业机械化工作的政策和法规，研究制定全市农机管理办法和措施，经批准后组织实施。参与研究制定我市农业和农村经济发展意见；负责制定农机化中长期发展规划、年度计划；负责组织实施农机产业化、农业开发、生态农业、设施农业等多领域农业机械化。研究提出农业机械化的重要技术措施；组织农业机械化科技攻关，关键机具设备的开发，技术推广项目的论证、立项、申报、实施及监督管理工作。负责农机购置补贴资金和农机项目资金的计划分配、使用管理和监督实施。负责农机新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农机化的试点、实验、示范；对系统内的重点建设、技术改造、技术引进、利用外资等项目进行审查，提出立项建议。负责组织实施全市农业机械产品的试验鉴定、质量监督检验工作；负责全市农业机械技术操作规程的制订和安全监督。负责拖拉机、联合收割机等农业机械的使用管理、注册登记、核发牌证、安全技术检验及农机操作人员技术培训、考核发证、年度审验工作；负责农机事故的调查处理及安全检查；拟定农机安全监理办法和措施并监督实施。负责对拖拉机驾驶培训机构的监督检查；负责对拖拉机驾驶培训教学人员的考核管理。研究制定农机服务体系建设规划、政策措施和监督管理办法。组织协调农业机械化生产、农机跨区作业和农机抗灾救灾工作；规范、指导农机作业市场。指导农业机械使用维修管理工作，监督实施农机管理规范和技术措施；负责农机教育、农机高新技术和新型职业农民的培训工作。指导农机系统信息网络建设；负责农业机械化统计工作；收集、预测并发布有关农机行业的信息。负责农业机械作业用油预测、规划，指导农业机械节油工作，协调农业机械用油的落实和指导农业机械供油网络建设，研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见，并监督管理。负责局机关及所属单位国有资产和基本建设资金的管理；监督农机事业费和其他专项资金的使用。承办市政府交办的其他工作。
(二）部门预算单位构成。
市农机局为市财政局的一级预算单位，部门预算由两个二级预算单位组成。具体为：
1、漯河市农机局局机关
2、漯河市农机化技术推广站
3、漯河市农机安全监理所
（三）人员构成情况。
漯河市农机局局机关及归口预算管理单位共有在职职工39人，离退休人员17人。
二、2018年度部门预算情况说明
2018年部门预算主要任务是：1、继续组织实施好农机购置补贴政策。2018年农机购置补贴政策将有重大调整，加强政策解读与宣传，组织开展相关培训工作，提升政策执行和监管水平。以问题为导向，开展专项监督检查，严厉查处违规行为。深入开展延伸绩效管理，大力推进信息公开。全年争取农机购置补贴资金2500万元以上，补贴各类农机具2000台套。2、全力抓好关键农时农机生产。三夏、三秋等重要农时是展示农机化主力军作用的重要舞台。全市农机系统要及时组织机具检修、机手培训、信息服务等工作；进一步推进农机信息化融合，做好跨区作业共需对接和组织管理，搞好作业进度统计和机具调度，保障重要农时机械化生产活动有序进行。农业生产受气象因素影响大、不可控因素多，我们要有抗大旱、防大害等不利条件下夺丰收的思想，及时发布预警信息，制定切实可行方案，科学组织，有效推进重要农时农机化生产。3、全力打造“双百工程”。全面贯彻落实《漯河市进一步加快农机专业合作社发展的意见》（漯政〔2016〕20号）和《漯河市农机专业合作社扶持项目管理办法》（漯农机〔2017〕57号）文件精神，按照农机合作社建设“三年行动计划”要求，指导农机合作社按照“基础设施好、服务功能好、经营管理好、外部形象好、法人素质好”五好要求，对照“有场院、有库棚、有培训办公用房、法人有机具”四个量化标准农机专业合作社进行规范建设指导，重点建设100个高标准农机专业合作社，把农机专业合作社打造成为服务农民的桥梁纽带和农机化工作的重要抓手，进一步巩固市场在资源配置中的基础性作用。同时，在全市范围内建设100个市级农机化示范园区，积极探索农机化示范园区建设投入模式、运营机制，开展保护性耕作与传统耕作、深松与深翻、深松与旋耕等对比试验，把农机化示范园区打造成农机化新技术的引领区、农业科技转化的示范区、农机服务品牌的样板区。4、抓好农机深松整地作业工作。国务院将深松整地作业作为挖掘增产潜力的重要措施，同时明年可能将土地深翻作业也列入作业补助范畴。一是大力发展作业机具。离开机具的发展，项目的实施就是一句空话，要优先扶持农民购置大马力拖拉机、深松机、深耕犁、联合整地机等作业机具，为农民深松、深翻整地作业提供装备保障。二是加强宣传引导。充分利用发放宣传页、现场演示会等形式，广泛宣传农机深松整地作业的重要意义和增产增收效果，营造良好的舆论氛围，提高农民应用农机深松作业技术的积极性、主动性。三是做好技术引导。组织专家和技术人员下乡开展技术指导，既要加强相关政策的宣传和解释，又要加强对农机手的操作技能培训，最大程度获得农户支持配合。四是发挥农机合作社等农机服务组织的作用。依托农机专业合作社等社会化服务组织，建立项目区，推进连片作业，力争整村整乡推进。同时还要积极探索，尽快形成易于操作行之有效的方法路子，为今后开展土地深松作好准备。举全系统之力，齐抓共促，不折不扣的完成土地深松整地任务，确保圆满完成2018年农机深松整地作业目标任务，向市委市政府交上了一份满意的答卷。5、大力推广农机化新技术新机具。围绕秸秆综合利用，着力加快玉米机收、秸秆机械还田、土地深松和保护性耕作水平大提升。一是深入开展农机科技培训与推广行动。采取举办培训班、现场演示会和科技下乡等有效形式，着重培养一批懂理论、会操作、懂农艺技术的专业人才，提升科技服务能力。二是积极推进农机农艺融合。结合农艺机具作业实际，探索机具改造创新、种植模式统一规范，并组织实施。三是强化示范带动。优化布局，增加数量，扩大规模，全市小麦和玉米农作物秸秆还田率均稳定在95%以上。6、抓好农机安全生产。围绕安全生产，认真抓好农机监理和培训。落实安全生产责任制，目标到位，责任到人。严格农机培训、考核程序，实施源头管理。采取多种形式，深入群众，进一步推动“平安农机”创建活动。
（一）收入支出预算总体情况说明。
2018年收入总计884.55万元，支出总计884.55万元，与2017年相比，收、支总计减少107.4万元，下降11%。主要原因：一般公共预算项目专项资金财政拨款减少。
（二）收入预算说明。
2018年收入预算884.55万元，其中：2017年部门预算结转0万元，财政拨款收入879.11万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入5.44万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0 万元，其他收入0万元；
（三）支出预算总体情况说明.
2018年支出预算884.55万元，其中：基本支出523.11万元，占59 %；项目支出361.44万元，占41%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明。
2018年一般公共预算收支预算884.55万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算减少107.4万元，下降11%，下降的主要原因：农机专项资金财政拨款减少等因素，比上年支出减少107.4万元。
（五）一般公共预算支出预算情况说明。
2018年一般公共预算支出年初预算为884.55万元。主要用于以下方面：农林水支出761.49万元，占年初预算86%；社会保障和就业支出（类）62.71万元，占年初预算7%；医疗卫生与计划生育支出（类）31.18万元，占年初预算4 %；住房保障（类）支出29.17万元，占年初预算 3%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明。
2018年一般公共预算基本支出523.11万元，其中：人员经费372.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费150.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明。
我局2018年无政府性基金预算支出。
（八）我部门2018年无国有资本经营预算收入支出。
（九）“三公”经费支出预算情况说明。
2018年“三公”经费预算为4.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少5万元。（市政府要求三公经费原则上只减不增）
具体支出情况如下：
（1）因公出国（境）费0万元。
（2）公务用车购置及运行费2.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2017 年减少4.5万元。原因是：封存一辆公车。
（3）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2017 年减少0.5万元。减少的主要原因是2018年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明。
（1）机关运行经费支出情。
局2018年机关运行经费支出预算523.11万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。
（2）政府采购支出情况。
我局2018年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括执法设备和办公设备、公务用车的用油和维修、信息网络化建设的运行维护、网络租赁、信息化软硬件等。
（3）政府购买服务支出情况。
我局2018年政府购买服务预算安排0万元，政府购买服务内容包括0等。
（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2018年，我局共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金290万元,主要是：1、农机购置补贴资金项目140万元。2.农机专业合作社扶持专项资金150万元。2018年，我局拟组织对两个项目进行预算绩效评价，涉及资金290万元，主要项目开展情况，进行绩效评价。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。