第一部分漯河市农机推广服务中心概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

(三) 人员构成情况

第二部分漯河市农机推广服务中心2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：漯河市农机推广服务中心2020年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分漯河市农机推广服务中心概况

一、漯河市农机推广服务中心主要职责

1、参与研究制定我市农业和农村经济发展意见；负责制定农机化中长期发展规划、年度计划；负责组织实施农机产业化、农业开发、生态农业、设施农业等多领域农业机械化。

2、研究提出农业机械化的重要技术措施；组织农业机械化科技攻关，关键机具设备的开发，技术推广项目的论证、立项、申报、实施及监督管理工作。

3、负责农机购置补贴资金和农机项目资金的计划分配、使用管理和监督实施。

4、负责农机新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农机化的试点、实验、示范；对系统内的重点建设、技术改造、技术引进、利用外资等项目进行审查，提出立项建议。

5、组织协调农业机械化生产、农机跨区作业和农机抗灾救灾工作；负责农机教育、农机高新技术和新型职业农民的培训工作；指导农机系统信息网络建设；负责农业机械化统计工作；收集、预测并发布有关农机行业的信息。

二 、漯河市农机推广服务中心预算单位构成

　漯河市农机推广服务中心部门预算包括中心本级预算。

三、人员构成情况

漯河市农机推广服务中心为市政府直属事业单位，机构规格仍相当于正处级。核定事业编制40名，实有人数35人。

第二部分漯河市农机推广服务中心2020年度部门预算情况说明

2020年部门预算主要任务是：突出“五个农机”（科技农机、集约农机、智能农机、安全农机、服务农机），以农机化供给侧结构性改革为主线，坚持质量兴农、绿色兴农、效益优先，大力推动高效种养业转型升级，认真落实农机扶持政策，加大对“四优”作物生产所需机械的补贴。切实组织好重要农时机械化作业。加快培育新型农机服务主体，主攻薄弱环节机械化，推广先进适用技术，提升农机信息化水平，推动农业机械化“全面、全程、高质、高效”发展。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市农机推广服务中心2020年收入总计716.48万元，支出总计716.48万元，与2018年相比，收、支总计各减少168.07万元，下降 19 %。主要原因：财政拨款的减少。

二、收入预算总体情况说明

漯河市农机推广服务中心2020年收入合计629.96万元，其中：2019年部门预算结转0.91万元，财政拨款收入715.57万元，专项收入 0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入 0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市农机推广服务中心2020年支出合计629.96万元，其中：基本支出556.36万元，占88.32%；项目支出73.6万元，占11.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市农机推广服务中心2020年一般公共预算收支预算629.96万元，政府性基金收支预算 0万元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少85.61万元，下降12 %，主要原因：财政拨款的减少 。政府性基金收支预算0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市农机推广服务中心2020年一般公共预算支出年初预算为 629.96万元。主要用于以下方面：农林水支出473.44万元，占年初预算75 %；社会保障和就业支出（类）84.31万元，占年初预算13%；医疗卫生与计划生育支出（类）29万元，占年初预算5%；行政运行（农业）类406.84万元，占 65%。；住房保障（类）支出 43.21万元，占7%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我中心《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2020年预算支出629.96万元，其中：人员经费556.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费92.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我部门2020年无政府性基金预算支出。

八、2020年国有资本经营预算收入支出

我部门2020年国有资本经营预算0万元。2020年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2020年“三公”经费预算为7.7万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加0.7万元。“三公”经费同比增加的原因是：因农机推广服务中心机构改革，人员编制增加，拟增加一辆公车。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。预算数比2019年减少0万元，主要原因：今年没有出国打算。

（二）公务用车购置及运行费6.5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2019年增加1.5万元，主要原因：因农机推广服务中心机构改革，人员编制增加，拟增加一辆公车。

（三）公务接待费1.2万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2019 年减少0.8万元。主要原因：虽然编制人数增加但根据《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

　　漯河市农机推广服务中心2020年机关运行经费支出预算556.36万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购预算安排8万元，其中：政府采购货物预算 8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务支出情况。

2020年政府购买服务预算安排0万元。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2019年，漯河市农机推广服务中心共组织对农机专业合作社扶持专项资金项目进行了预算绩效评价，涉及资金60万元。2020年，我部门按有关要求，拟组织对所有项目支出四个项目进行预算绩效评价，涉及资金26万元,主要是：农机服务体系建设政府采购项目8万元、农业机械化秸秆禁烧及综合利用示范推广6万元，申报玉米籽粒联合收获机械化技术示范推广项目8万元、农机补贴工作服务经费项目4万元等。

（五）国有资产占有情况。

2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆，其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况。

　　 2020年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0项，主要是：0项目经费0万元，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

漯河市农机推广服务中心2020 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表